县人大常委会：
2024年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大的有效监督和省市财政的大力支持下，坚持稳中求进工作总基调，持续深化“三个年”活动，积极抓收入、调结构、防风险、保民生、促发展，各项工作取得新成效、新进展，有力地服务了全县经济社会发展大局。受县人民政府委托，现就2024年财政预算调整安排意见报告如下，请予审议：
一、一般公共预算收支调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
2024年，我县预期财政总收入完成33126万元，占年初预算31790万元的104.2%，较上年30481万元，增收2645万元，增幅8.68%。其中：上划中、省、市收入完成18426万元，占年初预算17840万元的103.28%，较上年17197万元，增收1299万元，增幅7.15%。
2024年，我县地方财政收入预期完成14700万元，占年度预算13950万元的105.38%，较上年13284万元，增收1416万元，增幅10.66%。其中，地方收入分项完成情况为：
1.税收收入预期完成9200万元，占年度预算7770万元的118.4%，较上年6756万元，增收2444万元，增幅36.18%；
2.非税收入预期完成5500万元，占年度预算6180万元的89%，较上年6528万元，减收1028万元，减幅15.75%。
（二）一般公共预算支出调整情况
2024年，我县一般公共预算支出较年初预算14.71亿元预期增支3.69亿元，建议一般公共预算支出调整为18.4亿元。主要为专项转移支付、偿还贷款本息、消化暂付款、西延高铁占地等支出。
二、政府性基金预算收支调整情况
（一）政府性基金预算收入调整情况
2024年，我县本级政府性基金收入预期完成6000万元（其中：国有土地使用权出让收入5625万元、专项债务对应项目专项收入360万元、污水处理费收入15万元），上级政府性基金补助收入755万元，专项债券转贷收入9700万元，超长期特别国债收入1751万元，调入资金2413万元，加上年结余476万元，政府性基金总收入预期完成21095万元，较年初预算6477万元增加14618万元，建议政府性基金总收入调整为21095万元。
（二）政府性基金预算支出调整情况
2024年，我县政府性基金支出较年初预算6477万元预期增支 12902万元，建议政府性基金总支出调整为19379万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出8万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出2716万元，棚改贷款本息支出2740万元，农业生产发展支出244万元，征地和拆迁补偿支出80万元，专项债券转贷收入安排的支出9700万元，彩票公益金安排的支出379万元，专项债务付息支出2773万元，超长期特别国债支出719万元，专项债务手续费支出20万元；上解支出预期167万元，年终结余1549万元。
三、国有资本经营预算收支调整情况
2024年，我县国有资本经营预算收入预期完成7449万元，建议将年初预算收入2600万元调整为7449万元，增加4849万元，其中：石油石化企业利润收入1012万元，其他国有资本经营预算收入3837万元；加上级补助收入4万元，上年结余13万元，国有资本经营预算总收入预期完成7466万元。
2024年，我县国有资本经营预算支出预期完成1万元，建议将年初预算支出13万元调整为1万元。调出资金由年初预算的2600万元建议调整为7449万元，增加4849万元，全部调入一般公共预算用于“三保”的落实，年终结余16万元。
四、社会保险基金预算收支调整情况
2024年，社会保险基金预算收入预期完成16083万元（机关事业单位基本养老保险基金收入），建议将年初预算收入13096万元调整为16083万元，增加2987万元，增幅22.8%；上年结余24191万元。2024年社会保险基金预算总收入预期完成40274万元。
2024年，我县社会保险基金预算支出预期完成16083万元，建议将年初预算支出16056万元调整为16083万元，增加 27万元，增幅0.17%，年终结余24191万元。
五、新增一般债券预算调整情况
2024年，我县争取到新增一般债券资金19000万元，按照一般债券用于公益性资本支出，优先用于无收益的公益性项目建设以及省市批复计划安排：一是安排重点建设项目资金6700万元，二是安排西延高铁项目资金12300万元。极大的弥补了我县基本建设资金的不足，有效促进了县域经济健康持续发展。
六、2024年年终财政预算调整意见
按照省市有关财政预决算管理相关要求，本着不列赤字的原则，经报告县委，在兜牢“三保”及刚性支出的前提下，一般公共预算总收入预期完成185734万元，较年初预算157337万元增加28397万元。一般公共预算总支出预期完成185734万元，较年初预算157337万元增加28397万元，剔除体制调整上划等因素后增加8838万元，主要为：土地占补平衡指标调剂2209万元，还本付息及专项转移支付等6629万元，做到了预算收支平衡。
由于本年度财政收入和上下级结算事项尚未最终确定，部分数据可能还将有相应调整，有关调整变化情况另行报告。
甘泉县人民政府
2024年12月26日
