一、2023年财政预算执行情况
2023年，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，我县财政工作坚持“为党和人民理财，为甘泉发展服务”总思路，合理研判收支形势，强化财政资源统筹，守牢财政安全底线，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，财政支出保障有力，全年预算执行情况良好。
二、2023年财政决算情况
（一）2023年一般公共预算收支执行情况
2023年，我县完成地方财政收入13,284万元，加返还性收入3714万元，一般性转移支付收入135,874万元，专项转移支付收入21,645万元，新增一般债券收入6000万元，再融资债券（转贷）收入6566万元，上年结余结转及稳定调节基金40,382万元，调入政府性基金预算收入1803万元，调入国有资本经营预算收入7408万元，2023年财政总收入为236,676万元。一般公共预算支出170,861万元，上解支出7552万元，调出资金3225万元，债券还本支出8579万元，安排稳定调节基金6602万元，年终结余结转支出39,857万元。
（二）2023年政府性基金收支执行情况
2023年全县本级政府性基金收入完成12,464万元（其他土地出让收入），上级政府性基金补助收入365万元，专项债务转贷收入2600万元，上年结余4242万元，调入资金3225万元。2023年政府性基金总收入完成22,896万元。
2023年全县政府性基金支出完成18,777万元，上解支出1840万元，调出资金1803万元，年终结余476万元。
（三）2023年国有资本经营预算收支执行情况
2023年，全县国有资本经营预算总收入完成7431万元，其中：本级收入7408万元，上级补助收入6万元；上年结余17万元。
2023年，全县国有资本经营预算支出完成7418万元，其中：本级支出7408万元，调入一般公共预算收入，全部用于“三保”的落实。年终结余13万元。
三、2023年政府债务情况
2022年底，全县地方政府债务余额为11.11亿元，其中：一般债务6.35亿元、专项债务4.76亿元。
2023年新增政府债务4.61亿元，其中：自发项目一般债券0.6亿元、专项债券0.26亿元；上级通过4个批次分年度转贷我县西延高铁债务3.75亿元（2020年转贷专项债券0.43亿元；2021年转贷专项债券0.45亿元；2022年转贷专项债券0.73亿元；2023年转贷一般债券0.87亿元、专项债券1.27亿元）。
2023年偿还到期债务本金0.86亿元，其中：再融资偿还0.66亿元、自有资金偿还0.2亿元。
截至2023年底，我县政府性债务余额为15.52亿元，其中：一般债务7.62亿元，专项债务7.9亿元。政府债务风险等级为绿色。
四、2023年主要工作完成情况
（一）全力拓宽财力渠道，财政保障能力持续增强。一是强化收入组织。持续加大收入监控，充分利用重点收入联席会议制度优势，加强与税务部门的对接沟通和部门间的协同作战，围绕全年收入目标，强化征管责任，深入挖潜增收，全年地方财政收入完成13,284万元。二是加大上级争取。精准研判、全面落实中省市各项稳经济促发展政策措施，紧盯中央预算内和部门专项资金等政策支持重点，积极策划包装并迅速跟进对接，全年争取上级各类转移支付资金达8.7亿元，带基数部分较上年增加0.7亿元，专项债券0.26亿元、一般债券0.6亿元。三是加强资金盘活。按照省财政厅《关于做好盘活财政存量资金工作的通知》要求，严格落实盘活财政存量资金规定，对全县结余和连续两年未使用完的结转资金清理收回统筹2.3亿元，极大地减少了资金沉淀，提高了资金使用效益。
（二）强化财政支出保障，民生福祉水平持续提高。一是社保水平不断提高。高位落实上级关于调资及基础绩效奖相关要求，努力实现养老、医疗、工伤、住房、失业等各类社会群体“应保尽保”，全年社会保障和就业支出19,856万元，卫生健康支出12,148万元。从2023年7月起纪实全县干部职工的职业年金，增加干部职工账户投资收益。二是基层“三保”兜牢兜实。始终坚持“三保”优先地位，结合清单支出项目需要，全县“三保”支出9.38亿元，其中：保基本民生支出2.58亿元、保工资支出6.44亿元、保运转支出0.36亿元。在职人员工资、退休人员养老金每月中旬发放到位，城乡低保、特困供养补助等困难群众社会救助由财政予以全部兜底。拨付困难群众社会救助资金1702万元，通过“一卡通”发放44项惠民惠农补贴资金4999万元，累计发放11.2万人次，让人民群众共享党和政府的温暖。三是教育发展保障有力。教育各类支出26,211万元，主要用于改善中小学办学条件、义务教育经费保障等方面，确保教育支出“两个只增不减”，将高考奖励资金增至130万元，支持全县教育事业优质均衡发展。四是振兴资金投入不减。下达中省市财政衔接推进乡村振兴补助资金7939万元，县级配套500万元；中省市农业产业发展专项资金6634万元；水利发展资金2768万元、林业发展资金2581万元；耕地地力保护补贴和种粮农民一次性补助资金918万元，确保财政各项资金投入力度不减和政策接续稳定。
（三）坚持稳健政策驱动，市场活力全面持续向好。一是扛稳经济运行大盘。落实落细省、市稳住经济大盘和促经济发展一揽子政策要求，发挥政策驱动优势，通过清单管理、定期调度、督查督办等方式，积极发挥财政支撑作用。二是巩固减税降费成效。持续发挥减税降费稳定和引导市场预期的政策效应，持之以恒落实好各项税费优惠政策，进一步降低实体经济成本，激发市场主体活力，累计为企业减税降费2252万元，留抵退税926万元。三是提升系统服务效能。借助预算一体化系统优势，不断加强预算指标核算控制约束、规范预算管理业务操作，及时拨付企业奖补资金1112万元，最大程度增加企业自身动能，用财政系统化、专业化、高效化，为企业发展鼓劲加力。
（四）突出预算执行绩效，财政治理能力持续攀升。一是预算执行规范有序。严格落实“紧日子”要求，坚持“先有预算、再有指标、后有支出”规定，增强预算刚性约束，严控预算追加。依托预算管理一体化、直达资金等系统，加强对预算执行的动态监管，保障资金支付安全规范。全年累计收到直达资金3.54亿元，预算下达率100%，支出金额3.29亿元，支出进度92.9%。二是绩效管理提质增效。将绩效管理深度融入预算申请、编制、审核、执行、结果应用全链条，把好预算资金总关口，做实事中纠偏堵漏，增强预算执行实效。选取涉及财政资金7189万元的18个惠及民生项目开展重点绩效评价，抽查财政资金2858万元的17个项目完成支出绩效目标。三是地方债务安全可控。持续健全政府债务风险监控新机制，加强地方政府债务风险预警，争取最大限度的再融资债券额度，按时偿还到期政府债务0.86亿元。严格把关债券申报，引导债券资金投向效益明显、成熟可行的项目，发挥债券资金拉动作用。
（五）突出监督管理规范，管财理财水平持续增强。一是财会监督有力有效。认真贯彻中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，建立协调工作机制，护航财会监督工作规范有序开展。认真开展地方财经纪律重点问题专项整治、预算执行监督专项行动、重点民生资金专项检查，严肃财经纪律，有力落实国家重大决策部署。二是资产管理更加规范。完善《甘泉县行政事业单位国有资产配置管理实施细则》，扎实抓好资产配置、使用、处置三个重要环节，全年累计配置资产3362万元，调拨资产1075万元。出台《甘泉县国有企业管理暂行办法》，夯实全县国有企业管理基础。三是采购评审质效双升。全年完成政府集中采购项目55个，采购金额4827万元，节约资金360万元，节约率为6.9%。完成概算评审7项，审定资金6246万元，审减率11.1%。完成预算评审195项，审定资金35,355万元，审减率12.7%，极大地节约了财政资金。
主任、各位副主任，各位委员，在县委的正确领导下，在县人大的监督指导下，我们将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，奋楫笃行践初心，忠诚履职勇担当，以坚实财力壮发展之势，以如磐初心兴利民之举，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的甘泉篇章贡献财政力量！
