县人大常委会：
2022年，我县财政工作在省市财政的大力支持和县人大的有效监督下，全面落实积极的财政政策，坚持增收节支开源节流、牢固树立过紧日子的思想，强化财政资源统筹，调整优化支出结构，扎实稳住经济大盘，切实加强财经秩序专项整治，有效应对疫情等因素对财政运行的影响，充分发挥财政资金支撑作用，有力的服务了全县经济社会发展大局。现就2022年财政预算调整安排意见报告如下：
一、一般公共预算收支调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
2022年，我县预期完成财政总收入25904万元，较年初预算23958万元增收1946万元，增幅8.1%。其中：上划中、省、市收入完成13219万元，较年初预算11908万元增收1311万元，增幅11%。
2022年，由于受石油价格上涨等因素的影响，我县地方财政收入较年初预算有所增长，建议将一般公共预算收入由年初的12050万元调整为12685万元，增加635万元，增幅5.27%。其中，地方收入分项完成情况为：
1.税收收入预期完成8057万元，较年初预算6630万元增收1427万元，增幅21.5%。
2.非税收入预期完成4628万元，较年初预算5420万元减收792万元，减幅14.6%。
（二）一般公共预算支出调整情况
2022年，我县一般公共预算支出较年初预算13.05亿元增支1.45亿元，建议一般公共预算支出调整为14.5亿元。主要为专项转移支付、绩效奖金发放等支出。
二、政府性基金预算收支调整情况
（一）政府性基金预算收入调整情况
2022年，我县土地出让金、上级补助收入等较年初预算9263万元增收3129万元，建议政府性基金收入调整为12392万元，其中：本级政府性基金收入完成11617万元（国有土地使用权出让收入11617万元），上级政府性基金补助收入175万元，专项债券600万元，加上年结余8763万元，政府性基金总收入预期完成21155万元。
（二）政府性基金预算支出调整情况
2022年，我县政府性基金支出较年初预算9263万元增支10239万元，建议政府性基金支出调整为19502万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出50万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出12001万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5671万元，彩票公益金安排的支出82万元，债务付息支出1698万元。结余1653万元。
三、国有资本经营预算收支调整情况
2022年，我县年初预算国有资本经营预算收入安排2700万元，由于今年延长石油集团有限责任公司清缴石油开发费1400万元，较年初预算减收1300万元。建议国有资本经营预算收入调整为1400万元，年终调入一般公共预算，用于“三保”的落实。
四、新增一般债券预算调整情况
2022年我县争取到新增一般债券资金4626万元，按照一般债券用于公益性资本支出，优先用于支持乡村振兴、污染防治、小型水库除险加固等无收益的公益性项目建设以及省市批复计划，建议安排用于：一是农业产业发展扶持项目1094万元；二是水库安全运营维护项目100万元；三是体育中心改造项目200万元；四是鳖盖峁棚户区至西门坪棚户区连接线道路建设项目1000万元；五是初级中学改扩建项目832万元；六是农村公路水毁修复及石万路危桥改造项目500万元；七是城镇污水管网建设项目900万元。极大的弥补了我县基本建设资金的不足，有效促进了县域经济健康持续发展。
五、2022年年终财政预算调整意见
按照省市有关财政预决算管理相关要求，本着不列赤字的原则，经报告县委，在兜牢“三保”及刚性支出的前提下，一般公共预算总收入155968万元，较年初预算142126万元增加13842万元。一般公共预算总支出155968万元，较年初预算142126万元增加13842万元，剔除体制调整上划等因素后增加9229万元，主要为：绩效奖发放3244万元，消化暂付款1600万元，棚改还本付息支出985万元及专项转移支付等3400万元，做到了预算收支平衡。
由于本年度财政收入和上下级结算事项尚未最终确定，部分数据可能还将有相应调整，有关调整变化情况另行报告。
甘泉县人民政府
2022年12月21日
