一、部门（单位）主要职责
为维护运输市场秩序提供管理保障。乘客运输、货物运输、搬用装卸、汽车维修、运输服务业及道路运输相关业务工作（站场、机动车维修、机动车驾驶员培训）等行业的监督管理。
二、2017年度部门（单位）工作完成情况
2017年，按照上级业务部门下达的目标任务，我所结合年初目标计划，引导全所干部职工形成奋力追赶的强大合力，解放思想、敢于担当、追赶超越、再鼓干劲，再加措施，共同为甘泉的发展出汗出力，圆满完成了各项目标任务。
（一）加强源头监管和市场准入
把车辆技术状况关、司乘人员资质关和市场准入关，
共审验驾驶员从业资格证980个。同时，按照市运管部门的安排，今年，按照市运管处要求对全县的普货运输车辆和县内客车进行了安全性能综合检测。截至目前，共审验369辆车，其中客车56辆，货车310辆，新车上户18辆。对县内客车严格审核，符合营运条件的准予换发，不符合条件的坚决不予换发，对县际客车进行初审后由市运管处予以换发，确保其安全运营，从源头上保障行业安全健康发展提供了保障。
（二）道路运输市场管理工作
（1）客运管理
①今年，除了加强春运、清明、“五一”和端午等节假日的运输组织及安全监管工作外，还重点加强客运市场秩序整顿。重点开展“车进站，人归点”专项整治工作。近年来，我县一直未能实现客运市场行业的规范化管理，旅客乘车人身安全得不到保障，存在重大安全隐患
②进一步加强客运市场监督管理工作，督促企业建立健全各项管理制度和基础档案，规范和完善了客运车辆的技术档案和管理档案，认真组织客运企业。目前已完成所有客运车辆的年审工作。
③加强旅游市场安全管理。
④认真开展客运建制村摸底调查工作。我县共有建制村62个，未通车建制村10个，计划今年年底完成农村客运未通车建制村通车目标任务的30%。
（2）货运管理
①进一步加强了危险品货运车辆的管理工作，多次对全县危货车辆的证照、标志（灯、牌）、GPS监控平台、危险品车辆安全设施设备配置、危险品运输从业人员进行专项整治。
②根据延市运管发〔2017〕74号关于《延安市道路运输管理处关于清理营运黄标车辆的通知》和《关于进一步加强营运黄标车辆淘汰治理工作的通知》（延市运管发〔2017〕77号〕文件要求，对我县营运黄标车进行了清理。其中，普货20辆，危货7辆，有证的全部收回，无证的全部注销，并进行了公示。
③规范和完善了5家危险品运输企业的基础资料，建立健全货运车辆的基础管理台账，督促企业建立健全并落实各项管理制度，确保其安全规范经营。
（3）加强市场管理
深入开展维修市场环境整治工作。针对维修行业的监管，我所对全县机动车维修市场进行了环境卫生整治。
（4）加强党组建设，充分发挥战斗堡垒作用
一是深入学习理论知识，加强党员干部思想政治建设。
二是按照常规工作抓规范、重点工作抓创新，扎实推进党的基层组织建设。
三是努力营造干事创业氛围，切实抓好机关作风建设。
四是认真履职尽责，推进支部自身建设。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2017年部门决算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 甘泉县道路运输管理所 |
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况：本年度总收入351.01万元，2016年总收入419.74万元，比上年减少68.73万元，减少原因主要是由退休人员工资移交养老办。2017年度总支出350.97万元，2016年总支出419.75万元，比上年减少68.78万元，减少原因主要是由退休人员工资移交养老办。
2、本年度收入构成情况：总收入351.08万元，包括财政拨款收入351.01万元，年初结转和结余0.7万元。如下图：
3、本年度支出构成情况。
2017年全年共支出350.97万元，其中基本支出为350.20万元，项目支出为0.77万元。支出构成图：（万元）
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年度财政拨款收入共351.01万元，2016年财政拨款收入总计419.74万元，比上年减少68.73万元，减少原因主要是退休人员工资移交养老办；支出共计350.97万元，比上年减少68.78万元，主要由于退休人员工资移交养老办。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
交通运输支出350.20万元。其中其他交通运输支出350.20万元，其他交通运输支出中项目支出0.77万元。其他交通运输支出中人员经费支出338.97万元，商品服务支出11.23万元，对个人与家庭补助0.84万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：一般公共预算财政拨款基本支出350.20万元，其中：工资福利支出338.13万元（内含基本工资178.01万元，津贴补贴126.08万元，奖金14.27万元，绩效工资19.77万元），商品和服务支出11万元.23万元（包括办公费1.40万元，水费0.46万元，电费2.99万元，差旅费0.20万元，维护费1.20万元，公务接待费0.27万元，公务车运行维护费4.71万元），对个人和家庭的补助0.84万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营型财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费等支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费4.98万元，用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费4.98万元，较上年23.71万元，减少18.73万元，原因：严格执行八项规定，压缩支出。其中：因公出国（境）费用为0批次0人次费用0万元，较上年0万元，增加或减少0万元，原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务接待费为5批次50人次费用0.27万元，较上年0.28万元，减少0.01万元，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费0万元，较上年0万元，增加或减少0万元，原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务用车运行维护费4.71万元（包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目），较上年23.42万元，减少18.71万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。
2、培训费支出决算情况说明。
本年度无培训费用。
3、会议费支出决算情况说明。
本年度无会议费用支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本单位开展了绩效自评，涉及一般公共预算拨款11.23万元,保障了单位业务正常运转，在交通运输监管支出方面，我所加大人力、财力投入，保证交通运输监管工作顺利完成，得到群众的一致好评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年部门单位（事业单位运行经费）完成11.23万元（包括办公费1.40万元，水费0.46万元，电费2.99万元，差旅费0.20万元，维护费1.20万元，公务接待费0.27万元，公务车运行维护费4.71万元），用于公用经费及车辆运行费用，较上年减少22.76万元。下降的原因是压缩经费开支。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或实现事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费等支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、政府支出分类科目：分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。
（1）支出功能分类科目。主要是根据政府职能进行分类，反映政府支出的内容和方向。简单地说，就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。
类级科目。包括一般公共服务支出，公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等17个大类。
款级科目。是在类级科目下，进一步明确资金的具体使用部门，如一般公共服务支出大类下，设置了人大事务、政协事务等款级科目。
项级科目。是在款级科目下，反映资金使用部门的具体投向。如人大事务款级科目下，又设置了行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。
（2）支出经济分类科目。主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，也就是“花的什么钱”。支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有：
工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障缴费等款级科目。
商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出。下设日常公用经费、差旅费、因公出国（境）费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务用车运行维护费等款级科目。
对个人和家庭的补助支出。反映政府用于个人和家庭等方面的补助支出。下设离休退休费、社会福利、生产补贴（包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补等）、住房补贴等款级科目。
1、政府购买服务：政府购买服务是为加快转变政府职能，推进政事分开和政社分开，进一步放开公共服务市场准入，改革创新公共服务提供机制和方式，构建多层次、多方式的公共服务供给体系所采取的重要措施。其主要内容是政府将部分基本公共服务、社会管理服务、行业管理与协调、中介技术服务等事项，通过公开招标、竞争性谈判等方式选择承担相关服务的社会力量，并向其付费，由社会力量提供相关服务。
备注：2017年我单位决算公开已经过保密审查，单位主要负责人已审签
