一、部门（单位）主要职责
负责宣传国家、省、市、县颁布的有关城市管理方针、政策、法令、通告和规定，贯彻执行国家、省、市有关市政公用、城市园林绿化建设管理的方针、政策和法规；拟定城市管理的地方性政策并监督执行；负责县城内的环境卫生、公用设施等市容的日常管理和维护及垃圾处理工作；对在公路、人行道和公共场所不按规定经营地点摆摊、无证经营而妨碍交通、市容者依法进行查处。
二、2017年度部门（单位）工作完成情况
2017年，我局紧紧围绕“拉大城市框架、完善基础设施、提升服务功能、改善人居环境”的建设思路，通过对一系列重点项目的建设，实现人口聚集，带动产业经济，最终实现开放、生态、文明、幸福新甘泉的目标。
1、进一步完善规划修编和编制工作
充分发挥县规划委员会的作用，一是将已完成的各项规划全部纳入到规划管理当中，为今后我县城市建设和管理奠定基础；二是加强规划宣传力度，引导群众正确对待和理解城市规划；三是完成县城总体规划的修编工作；杨家砭、西台区等8个片区的修建性规划编制工作。
2、进一步加快城乡基础设施建设
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的决算包括本单位决算1个。
序号 | 单位名称 |
1 | 甘泉县城市管理局 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制25人，其中事业编制25人,行政编制0人，实有人员27人，其中事业27人,行政0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度总收入666.68万元（本年度财政拨款666.38万元，结转0.30万元），2016年总收入612.21万元（财政拨款612.01万元，结转0.30万元），增加了54.47万元，增加的主要原因是专项业务费增加。本年度总支出666.68万元，2016年总支出612.31万元，较上年增加54.67万元，增加的主要原因是专项业务费增加
2、本年度收入构成情况。总收入666.68万元，包括财政拨款收入666.38万元，年初结转和结余0.30万元。
3、本年度支出构成情况。总支出666.68万元，包括基本支出255.52万元，项目支出410.86万元，年末结转和结余0.30万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年财政拨款收入总计666.68万元，上年财政拨款收入总计612.21万元，与上年比较增加了54.47万元，增加的原因是专项业务费增加。本年财政拨款支出总计666.68万元，上年财政拨款支出总计612.21万元，与上年比较增加54.47万元，增加的原因是专项业务费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款支出666.38万元，按政府功能分类科目分为：城乡社区支出（包含城乡社区环境卫生）666.38万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算财政拨款基本支出666.68万元，人员经费其中：工资福利支出238.32万元（内含基本工资83.70万元，津贴补贴71.31万元，奖金7.06万元，绩效工资76.26万元）公用经费17.20万元（包括办公费2.10万元，水费0.90万元，电费1.20万元，差旅费0.45万元，维修（护）费10.65万元，，公务用车维护费1.90万元），项目支出410.86万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0万元，用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费1.9万元，较上年2万元，减少0.1万元，原因：严格执行八项规定，压缩支出。其中：因公出国（境）费用为0批次0人次费用0万元，较上年0万元，增加或减少0万元，原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务接待费为0批次0人次费用0万元，较上年0万元，增加或减少0万元，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0万元，较上年0万元，增加或减少0万元，原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务用车运行维护费1.9万元（包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目），较上年2万元，增加或减少0.1万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。
2、培训费支出决算情况说明。
本部门无培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
本部门无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款50万元。
1、产出指标：完成县城点亮工程建设，使居民周边环境得到改善。
2、效益指标：为住户的出行和外来商户的进入提供便利条件，从而带动甘泉经济收入。
3、满意度指标：是住户的生活环境和安全得到保障，满意率100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年部门单位（事业单位运行经费）完成17.2万元，较上年313.43万元减少了296.23万元。增减变化原因为一般业务经费减少。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆10辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、政府支出分类科目：分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。
（1）支出功能分类科目。主要是根据政府职能进行分类，反映政府支出的内容和方向。简单地说，就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。
类级科目。包括一般公共服务支出，公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等17个大类。
款级科目。是在类级科目下，进一步明确资金的具体使用部门，如一般公共服务支出大类下，设置了人大事务、政协事务等款级科目。
项级科目。是在款级科目下，反映资金使用部门的具体投向。如人大事务款级科目下，又设置了行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。
（2）支出经济分类科目。主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，也就是“花的什么钱”。支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有：
工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障缴费等款级科目。
商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出。下设日常公用经费、差旅费、因公出国（境）费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务用车运行维护费等款级科目。
对个人和家庭补助支出。反映政府用于个人和家庭等方面的补助支出。下设离休退休费、社会福利、生产补贴（包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补等）、住房补贴等款级科目。
6、政府购买服务：政府购买服务是为加快转变政府职能，推进政事分开和政社分开，进一步放开公共服务市场准入，改革创新公共服务提供机制和方式，构建多层次、多方式的公共服务供给体系所采取的重要措施。其主要内容是政府将部分基本公共服务、社会管理服务、行业管理与协调、中介技术服务等事项，通过公开招标、竞争性谈判等方式选择承担相关服务的社会力量，并向其付费，由社会力量提供相关服务。
备注：2017年我单位决算公开已经过保密审查，单位主要负责人已审签。
