一、单位主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展，进行小学学历教育。
二、2017年度单位工作完成情况
1、加强校园环境建设和校园文化建设，全面改善了办学条件。
2、加强教师队伍建设，全面提高教师综合素质。
3、深化教育教学改革，探索教学规律，走发展内涵，特色兴校之路，全面提高教学质量。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算仅包括劳山乡中心小学本级决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 劳山乡中心小学 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制19人，其中事业编制19人，行政编制0人；实有人员76人，事业76人，行政0人。单位管理的离退休人员17人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出情况。
2017年度收入总计587.83万元，其中财政拨款收入587.71万元，年初结转和结余0.12万元。收入较上年减少41.01万元，减幅6.52%，减少的主要原因维修费减少。
2017年度支出总计587.83万元，其中年末结转和结余0.12万元。支出较上年减少41.01万元，减幅6.52%，减少的主要原因为维修费减少。
2、本年度收入构成情况。
2017年度收入总计587.83万元，其中财政拨款收入587.71万元，年初结转和结余0.12万元。
3、本年度支出构成情况。
2017年度总支出587.71万元，其中基本支出574.50万元，项目支出13.21万元，年末结转和结余0.12万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年情况，增减变化的原因。
2017年度一般公共预算财政拨款收入587.71万元，较上年减少41.01万元，减幅6.52%，减少的主要原因为维修费减少；支出587.71万元，较上年减少41.01万元，减幅6.52%，减少的主要原因为维修费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出587.71万元。其中小学教育支出557.92万元，较上年增加119.84万元，增幅26.16%,增加的主要原因为大修修缮;其他普通教育支出29.79万元，较上年减少140.85万元，减幅82.54%，减少的原因为维修费减少。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出574.50万元。其中人员经费支出407.92万元（基本工资199.98万元、津贴补贴29.11万元、奖金19.93、绩效工资142.21万元、生活补助0.72万元、助学金15.97万元)，较上年减少56.31万元，减幅13.80%，减少的主要原因为人员减少；日常公用经费支出166.58万元(办公费22.65万元、印刷费2万元、水费2.7万元、电费2.4万元、邮电费0.7万元、差旅费0.5、维修（护）费115.23万元、培训费0.9万元、专用材料费15.0、劳务费4.5)，较上年增加13.14万元，增幅19.76%，增加的主要原因校园维修费增加。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费0万元，较上年0.5万元，减少0.5万元，减少的原因为严格执行中央八项规定，压缩支出。其中因公出国（境）0批次0人次，费用0万元，较上年0万元，增加0万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务接待0批次0人次，费用0万元，较上年0.5万元，减少0.5万元，减少原因为压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费0万元，较上年0万元，增加0万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务用车运行维护费0万元（包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目），较上年0万元，增加0万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年度培训费支出0.9万元，较上年减少0.36万元，减幅28.57%。减少的主要原因为培训人员减少。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年度会议费支出0万元，较上年无变化。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款179.79万元。根据我校发展实际设定绩效目标，通过专项资金项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出166.58万元（其中办公费22.65万元、印刷费2万元、水费2.7万元、电费2.4万元、邮电费0.7万元、差旅费0.5、维修（护）费115.23万元、培训费0.9万元、专用材料费15.0、劳务费4.5），较上年增加13.14万元，增幅19.76%，增加的主要原因校园维修费增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、政府支出分类科目：分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。
（1）支出功能分类科目。主要是根据政府职能进行分类，反映政府支出的内容和方向。简单地说，就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。
类级科目。包括一般公共服务支出，公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等17个大类。
款级科目。是在类级科目下，进一步明确资金的具体使用部门，如一般公共服务支出大类下，设置了人大事务、政协事务等款级科目。
项级科目。是在款级科目下，反映资金使用部门的具体投向。如人大事务款级科目下，又设置了行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。
（2）支出经济分类科目。主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，也就是“花的什么钱”。支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有：
工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障缴费等款级科目。
商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出。下设日常公用经费、差旅费、因公出国（境）费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务用车运行维护费等款级科目。
对个人和家庭补助支出。反映政府用于个人和家庭等方面的补助支出。下设离休退休费、社会福利、生产补贴（包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补等）、住房补贴等款级科目。
6、政府购买服务：政府购买服务是为加快转变政府职能，推进政事分开和政社分开，进一步放开公共服务市场准入，改革创新公共服务提供机制和方式，构建多层次、多方式的公共服务供给体系所采取的重要措施。其主要内容是政府将部分基本公共服务、社会管理服务、行业管理与协调、中介技术服务等事项，通过公开招标、竞争性谈判等方式选择承担相关服务的社会力量，并向其付费，由社会力量提供相关服务。
备注：2017年我单位决算公开已经过保密审查，单位主要负责人已审签。
