一、部门主要职责
1.贯彻执行人口和计划生育方针政策和法律法规，宣传计划生育。
2.负责全县育龄妇女的优生优育知识讲座，培训全县药具管理人员，管理好全县避孕药具的库存，及时发放避孕药具使育龄妇女用上放心、安全的避孕药具。
3.拟定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育和培训工作。
4.依法管理全县人口和计划生育技术服务工作，落实“母亲健康工程”和“孕前优生促进工程”，围绕优生优育制定生殖保健服务范围和措施；指导和监督计划生育服务药具发放。
5.承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门（单位）工作完成情况
2017年，全县人口计生工作的指导思想和总体要求是：坚持以科学发展观为指导，认真贯彻党的十九大精神，以稳定低生育水平为目标，牢固树立科学发展观，紧密围绕在“坚持计划生育基本国策，提高计生人口素质，逐步完善政策，促进人口长期均衡发展”重大决策上来，加强组织领导，夯实工作任务，创新体制机制，狠抓基层基础，提升服务水平，推动全县人口和计生工作持续健康发展，为建设开放、生态、文明、幸福甘泉创造良好的人口环境。工作主要目标是：全县人口出生率控制在12‰以内；人口自增率控制在5.5‰以内；符合政策生育率保持在96%以上；出生人口性别比控制在109左右。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的决算包括本单位决算1个。
序号 | 单位名称 |
1 | 甘泉县计划生育服务站 |
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人，实有人员28人，其中行政3人、事业25人。如图。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度总收入232.55万元，2016年总收入195.65万元，增加了36.9万元，增加的主要原因是①本单位新调入职2名职员。②工作人员工资提高。本年度总支出232.55万元，2016年度总支出195.65万元，增加了36.9万元，增加的主要原因是①本单位新调入2名职员。②工作人员工资普调。
2.本年度收入构成情况。总收入232.55万元，包括财政拨款收入232.45万元，年初结转和结余0.0万元。如图。
3.本年度支出构成情况。总支出232.55万元，包括基本支出174.75万元，项目支出57.8万元，年末结转和结余0万元。如图。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.本年财政拨款收入总计232.55万元，上年财政拨款收入总计195.65万元，与上年比较增加了36.9万元，原因是①本单位新调入2名职员。②工作人员工资普调。
本年财政拨款支出总计232.55万元，上年财政拨款支出总计195.65万元，与上年比较增加了36.9万元，原因是①本单位新调入2名职员。②工作人员工资普调。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。2017年度公共预算财政拨款支出232.55万元，其中社会保障和就业支出9.42万元，其中包括事业单位离退休9.42万元；医疗卫生与计划生育支出204.53万元其中包括计划生育机构192.84万元，计划生育服务11.69万元；其他医疗卫生与计划生育支出18.6万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度公共预算财政拨款基本支出174.75万元，其中工资福利支出163.8万元（内含基本工资75.7万元，津贴补贴25.8万元，绩效工资62.3万元）；商品和服务支出2.03万元包括办公费0.53万元，印刷费0.20万元，水费0.30万元，电费0.50万元，其他商品和服务支出0.50万元）；对家庭和个人支出补助8.92万元（离休费8.92万元）。
5.政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
6.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0万元，用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费0万元，，增加0万元，原因：严格执行八项规定，压缩支出。其中：因公出国（境）费用为0批次0人次费用0万元，较上年0万元，增加0万元，原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务接待费为0批次0人次费用0万元，较上年0万元，增加0万元，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0万元，较上年0万元，增加0万元，原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务用车运行维护费0万元（包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目），较上年0万元，增加0万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。
2、培训费支出决算情况说明。
本部门无培训费支出，并已公开报表。
3.会议费支出决算情况说明。
本部门无会议费支出，并已公开报表。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年我单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款62.3万元。政府性基金预算当年拨款0万元。绩效考核能实事求是地发现员工工作的长处短处，以扬长避短，使单位工作得到改善提高；同时提高计划生育服务质量，加强质量管理、保障计划生育服务安全；落实“母亲健康工程”和“孕前优生促进工程”，围绕优生优育制订生殖保健服务范围和措施；指导和监督计划生育服务药具发放，满足全县居民的基本计划生育需求，从而惠及千家万户的健康幸福。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年部门单位（事业单位运行经费）完成2.03万元，较上年1.9万元增加了0.13万元。增减变化原因为2017年我单位开展精准扶贫工作下乡工作重，纸质材料及宣传资料以及计划生育服务工作量增加。
（二）政府采购支出情况。
1.本部门2017年无政府采购支出。
2.国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5.政府支出分类科目：分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。
（1）支出功能分类科目。主要是根据政府职能进行分类，反映政府支出的内容和方向。简单地说，就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。
类级科目。包括一般公共服务支出，公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等17个大类。
款级科目。是在类级科目下，进一步明确资金的具体使用部门，如一般公共服务支出大类下，设置了人大事务、政协事务等款级科目。
项级科目。是在款级科目下，反映资金使用部门的具体投向。在人大事务款级科目下，又设置了行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。
（2）支出经济分类科目。主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，也就是“花的什么钱”。支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有。
工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障缴费款等级科目。
商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出。下设日常公用经费、差旅费、因公出国（境）费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务用车运行维护费等款级科目。
对个人和家庭的补助支出。反映政府用于个人和家庭等方面的补助支出。下设离休退休费、社会福利、生产补贴（包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补等）、住房补贴等款级科目。
……
6.政府购买服务：政府购买服务是为加快转变政府职能，推进政事分开和政社分开，进一步放开公共服务市场准入，改革创新公共服务提供机制和方式，构建多层次、多方式的公共服务供给体系所采取的重要措施。其主要内容是政府将部分基本公共服务、社会管理服务、行业管理与协调、中介技术服务等事项，通过公开招标、竞争性谈判等方式选择承担相关服务的社会力量，并向其付费，由社会力量提供相关服务。
备注：2017年我单位决算公开已经过保密审查，单位主要负责人已审签
