一、单位主要职责
甘泉县防汛抗旱指挥部办公室是政府负责全县防汛抗旱抗旱工作的事业单位。主要职能为：
1、贯彻执行中、省、市关于防汛抗旱工作的方针、政策和法规，并依据法律、法规负责本县境内的安全度汛工作，承办全县有关防汛抗旱日常工作。
2、宣传并贯彻执行《防洪法》、《防汛条例》等有关法律法令。
3、负责全县河道及水库管理范围内建设项目防汛方面的审查工作。
4、负责组织汛前河道、滑坡、库坝、报汛站、学校等防汛重点部位，及县城的安全度汛大检查。
5、负责落实各乡镇、各有关部门的防汛机构、抢险队伍及安全度汛预案，建立健全各类防汛岗位目标责任制。
6、负责落实抢险物资储备，抢险车辆调度。
7、掌握汛期雨情、水情、险情、灾情和气象形势，并及时准确传送到县防汛抗旱指挥部。
8、负责制定和组织实施各种防御洪水方案，县城安全度汛“防、抢、撤”方案。
9、负责省、市、县有关防汛指令和汛情的上传下达及雨情、水情、灾情的统计、传递工作。
10、组织汛后评估。
11、指导全县抗旱工作，制定抗旱预案和应急方案，负责抗旱工程项目的申报立项和建设管理，指导抗旱新品种的可行性示范、新技术的推广运用，搞好旱情的统计分析和旱灾的汇总上报工作。
12、其他有关防汛抗旱工作。
二、2017年度单位工作完成情况
(一)2017年汛期基本情况
1、雨情：2017年汛期（6月-9月）降雨总量为433.2mm，较多年汛期平均降雨量（376.4mm）多56.8mm。其中六月份降雨62.8mm，七月份185.3mm，八月份173.6mm，九月份11.5mm，降雨主要集中在7月下旬和8月下旬。
2、水情：今年我县雨势较平缓，没有出现连续强降雨天气，整个汛期北洛河水势较为平稳，北洛河甘泉县城发生最大流量400m3/s，并未超过警戒流量。
3、旱情：今年我县前半年降雨较少且分布不均，造成全县共14.3万亩粮食作物均不同程度受到旱灾，直接经济损失达1260万元，其中石门镇的五个行政村共4600亩玉米受灾最为严重，绝收面积达到3800亩。
4、汛情：2017年入汛以来，我县暴雨、洪水灾害较去年有所增加。全县共有4个乡镇5240人受灾，农作物受灾面积0.41万亩，其中成灾面积0.399万亩，造成直接经济损失达984.035万元，基础设施直接经济损失993.7万元，共计1977.735万元。
（二）防汛抗旱工作完成情况
1、修订完善县级各类防汛预案，并督促指导乡镇、水库及淤地坝管理单位、其他防汛相关单位完成辖区内或行业防汛抢险预案，落实各项度汛措施，确保预案切实可行。
2、积极储备防汛抢险物资，全县共储备防汛物资7大类46种，总价值92万元，充分提供了物质保障，同时我办对发电机、抽水泵等抢险设备进行检修以便使用。
3、利用“世界水日”、“中国水周”，通过在中心街发放传单（5000余份）、广播等形式宣传《防洪法》、《水法》、《防汛条例》、《河道管理条例》等有关防汛法律、法规，提高全民的水患意识和自我防范能力。
4、组织专业技术人员对全县10个自动雨量站、8个自动水位站、300多个简易雨量站等山洪灾害监测预警设备及防汛会商系统进行全面检修维护，确保汛期信息畅通。
5、召开2017年防汛工作会议，认真落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制，落实“党政同责、一岗双责”，县政府与美水街道办、各乡镇、水库管理单位签定了《防汛目标责任书》，全面落实防汛责任。
6、经过多方协调核实，落实县防汛抢险突击队和预备队各约300人，重新划定了撤离路线、撤离范围等，严明了抢险责任和纪律。
7、专门成立河道巡查小组，由主任亲自任组长，制定了严格的巡查制度，汛前开展河道行政执法6次，查处涉河违法案件2起，清理河道弃土弃渣、碍洪障碍物1处，共0.4万立方米，保障行洪通畅。
8、加强汛期应急值守。从5月底开始安排防汛带值班，实行一日三班制，保证防汛值班员全天候24小时在岗，汛期我办通过8次电话抽查，通过短信（发送19条/3880人次）、微信、网络等渠道向社会发布预警避险信息，提醒广大群众提前防范，保障人民群众生命财产安全。
9、主汛期对大峡谷景区（桦树沟除外）实行全封闭管理，对劳山森林公园严密监测，严防死守，落实各项防汛措施。应急措施的提前完成，做到了有备无患，确保度汛不出问题。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本单位的部门决算包括甘泉县防汛抗旱指挥部办公室决算。
纳入本单位2017年部门决算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 甘泉县防汛抗旱指挥部办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人。其中行政0人、事业9人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
本年度收入总计220.25万元（其中含上年结余0.1万元），比上年增加23.79万元，较上年增长了12.11%，主要原因是：专项业务费增长。
本年度支出共计220.25万元（其中含结转下年结余0.1万元），比上年增加23.79万元，较上年增长了12.11%，主要原因是：专项业务费增长。
2、本年度收入构成情况
本年度收入总计220.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入220.15万元；年初财政拨款结转和结余0.1万元。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
本年度收入总计220.25万元（其中含上年结余0.1万元），比上年增加23.79万元，较上年增长了12.11%，主要原因是：专项业务费增长。
本年度支出共计220.25万元（其中含结转下年结余0.1万元），比上年增加23.79万元，较上年增长了12.11%，主要原因是：专项业务费增长。
2、本年度收入构成情况
本年度收入总计220.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入220.15万元；年初财政拨款结转和结余0.1万元。
3、本年度支出构成情况。
本年度支出总计220.25万元。其中：农林水支出220.15万元；年未财政拨款结转和结余0.1万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入220.15万元，总体情况比上年增加23.79万元。主要原因是：专项业务费增长。
本年度财政拨款支出220.15万元，比上年增加23.79万元。主要原因是：专项业务费增长。
2、本年度一般公共预算财政拨款支出总计220.15万元。其中：基本支出70.11万元；项目支出150.04万元。
3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计70.11万元。1、人员经费支出64.25万元。其中：基本工资28.17万元；津贴补贴8.46万元；绩效工资27.63万元。2、公用经费支出5.86万元。其中：办公费1.02万元；水费0.14万元；电费0.52万元；会议费0.10万元；租赁费1.5万元；培训费0.35万元；公务接待费0.23万元；公务用车运行维护费2.00万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明表。
本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本单位无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0万元，用一般预算拨款的办公经费列支“三公”经费2.24万元，较上年2.32万元，减少0.08万元，原因：严格执行八项规定，压缩支出。其中：因公出国（境）费用为0批次0人次费用0万元，较上年0万元，增加或减少0万元，原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务接待费为4批次38人次费用0.24万元，较上年0.25万元，增加或减少0.01万元，原因是减少压缩开支，减少公务接待；公务用车购置费为0万元，较上年0万元，增加或减少0万元，原因是严格执行八项规定，压缩支出；公务用车运行维护费2.00万元（包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目），较上年2.07万元，减少0.07万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。
1、培训费支出决算情况说明。
本部门2017年培训费支出0.35万元，较上年减少0.21万元，主要原因是：加强培训管理，压缩培训次数。
2、会议费支出决算情况说明。
本部门2017年会议费支出0.10万元，较上年减少0.02万元，主要原因是：加强会议管理，节约会议支出。。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
1、项目资金情况分析。
（1）资金到位情况分析：2017实际到位项目资金150.04万元。
（2）资金使用情况分析：截止2017年12月底支出150.04万元。其中：防汛用车进行维护费4.17万元，办公费8.31万元，防汛物资储备及库房租赁2.94万元，防汛值班人员雇佣费3.6万元。资金支出合理，结余用于2018年防汛支出。
（3）资金管理情况分析：我办严格按照财政部、水利部印发的《特大防汛抗旱补助费管理办法》（财农（2011）328号）文件要求，合理科学的安排防汛经费的使用。
2、项目实施情况分析。
（1）项目组织情况分析。第一，防汛工作早入手。从3月份大力开展《防洪法》、《水法》、《防汛条例》、《河道管理条例》等有关防汛法律，认真修订《甘泉县城防洪预案》、《甘泉县洛河干流防洪预案》、《甘泉县山洪灾害防御预案》三大预案，3月底前将全面完成预案修订及三个水库的防汛预案修订上报。按照省防总的要求，共储备防汛物资。从5月起进入24小时防汛值班状态，全面应对突发的汛情、灾情，把人民群众生命财产安全放在工作中的首，防汛患于未然，做到了我县防汛信息的畅通无阻，为全县人民平安度汛提供了保障。第二，防汛项目早完工。关家沟堤防工程建设、府君店水库除险加固工程等已全部完成。第三，河道整治有改进。从春季开始从未间断河道采砂治理工作。为了禁止河道采砂，我办采取了各种措施，雇人专门监视河道，抽人员利用周末沿河巡查，上班期间不定期随时查看河道情况，通过各种渠道，共查处查办案件，在全体干部职工齐心协力严厉查处下，全县河道采砂现象已基本得到控制。
（2）项目管理情况分析。项目管理实行“一把手”总负责，一名副主任抓行政，一名副主任抓后勤，即“一总两抓，两抓都要强”的工作氛围，使得各司其职，统筹兼顾，内外协调，全面做好全县的防汛抗旱工作。
3、项目绩效情况分析。
2017年单位支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩，体现了较好的履职效益。
（1）经济效益。在单位内部日常性工作开支，严格按预算执行，控制在厉行节约指标数内,全年没有项目超支。在全县范围内，汛期没有因工作不到位造成全县洪涝灾害经济损失加大情况。
（2）社会效益。2017年我办认真贯彻落实中、省、市关于加快水利改革与发展的重大战略部署，防灾减灾能力进一步提升，服务水平进一步增强，人水和谐不断推进。全县未出现大的洪涝灾害和意外伤亡事故，实现了平安度汛。
（3）环境效益和可持续性影响。2017年我办重新修订，科学编制了《甘泉县城防洪预案》、《甘泉县洛河干流防洪预案》、《甘泉县山洪灾害防御预案》三大预案，确定防汛发展长远目标、坚持可持续发展治水思路，全面提高防汛抗旱与管理工作水平，推动全县防汛工作全面协调可持续发展，一是坚持规划先行，二是坚持建管并重，三是坚持改革创新，四是坚持以人为本，通过以上方面推动我县防汛工作科学地可持续性发展。
4、综合评价情况及评价结论
通过综合评价，财政防汛经费管理规范，使用合理、合法，并取得较好的社会效益、经济效盗，综合得分93分。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费支出5.86万元，较上年减少2.74万元，主要原因是：专项业务费增长。
（二）政府采购支出情况。
本单位2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末固定资产为406.48万元，2017年新增加固定资产31.09万元。本单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常
2、运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、政府支出分类科目：分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。
（1）支出功能分类科目。主要是根据政府职能进行分类，反映政府支出的内容和方向。简单地说，就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。
类级科目。包括一般公共服务支出，公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等17个大类。
款级科目。是在类级科目下，进一步明确资金的具体使用部门，如一般公共服务支出大类下，设置了人大事务、政协事务等款级科目。
项级科目。是在款级科目下，反映资金使用部门的具体投向。如人大事务款级科目下，又设置了行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。
（2）支出经济分类科目。主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，也就是“花的什么钱”。支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有：
工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障缴费等款级科目。
商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出。下设日常公用经费、差旅费、因公出国（境）费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务用车运行维护费等款级科目。
对个人和家庭补助支出。反映政府用于个人和家庭等方面的补助支出。下设离休退休费、社会福利、生产补贴（包括国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补等）、住房补贴等款级科目。
6、政府购买服务：政府购买服务是为加快转变政府职能，推进政事分开和政社分开，进一步放开公共服务市场准入，改革创新公共服务提供机制和方式，构建多层次、多方式的公共服务供给体系所采取的重要措施。其主要内容是政府将部分基本公共服务、社会管理服务、行业管理与协调、中介技术服务等事项，通过公开招标、竞争性谈判等方式选择承担相关服务的社会力量，并向其付费，由社会力量提供相关服务。
备注：2017年我单位决算公开已经过保密审查，单位主要负责人已审签。
